ICS号 中国标准文献分类号 团 体 标 准 T / CW E C 20-X XX X 水利后勤保障单位安全生产标准化 评审规程 Evaluation regulation of production safety standardization in water conservancy logistics support unit 2020-xx-xx发布 2020-xx-xx实施 中国水利企业协会 发布 全国团体标准信息平台 目 次 前 言................................ ................................ .... 1 1 范围................................ ................................ ..... 2 2 规范性引用文件 ................................ ........................... 2 3 术语和定义 ................................ ............................... 2 4 申请条件 ................................ ................................ . 2 5 评审内容 ................................ ................................ . 3 6 评审方法 ................................ ................................ . 3 7 评审等级 ................................ ................................ . 3 附录 A ................................ ................................ ..... 5 附录 B ................................ ................................ .... 34 附录 C ................................ ................................ .... 36 附录 D ................................ ................................ .... 37 全国团体标准信息平台 1 前 言 本文件按照GB/T 1.1 -2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准 化文件的结构和起草规 则》的规定起草 。 请注意本 文件的某些内容可能涉及专利，本 文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国水利企业协会提出并归口。 本文件起草单位：广州新珠工程监理 有限公司、水利部珠江水委员会服务中心、太湖 流 域管理局综合事业发展中心、中水珠江规划勘测设计有限公司、山东省水利科学研究院、黄 河水利水电开发总公司、山东昌利建设工程有限公司、上海震达水利发展有限责任公司 本文件主要起草人：俞成、 王自新、 刁坤伟、 许汉平、 牛海霞、 刘庆彬、 张钊、张海龙、 李安、王军、刘永灿、赵飞、 岳高峰、余红松、 游度生、郭杰、 卢尔钢、张剑、张永恒、崔魁、廖昕宇、 杨微、赵妍、刘山稳、 肖俊、王盈 全国团体标准信息平台 2 水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程 1 范围 本文件规定了水利后勤保障单位安全生产标准化评审 的内容、方法 和评分标准。 本文件适用于水利后勤保障单位开展安全生产标准化自评和 外部评审 。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 不注日期的引 用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 11651 个体防护装备选用规范 GB/T 29639 生产经营单位应急预案编制导则 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 AQ/T 9004 企业安全文化建设导则 AQ/T 9005 企业安全文化建设评价准则 3 术语和定义 GB/T 33000、GB/T 45001界定的术语和定义适用于本 文件。 3.1 水利后勤保障单位 water conservancy logistics support unit 为水利单位提供 相关后勤服务工作或涉及相关工作的单位。 注：后勤服务工作包含物业、安保、交通、消防、食堂、酒店、仓库、电梯、车辆、船舶、安防、供 水、供电、供热、制冷、水处理、卫生保洁、强电弱电等管理服务工作。 4 申请条件 水利后勤保障单位 申请安全生产标准化 评审应具备如下条件： a）具有独立法人资格 ，且处于正常运营或生产 状态； 全国团体标准信息平台 3 b）不存在重大事故隐患； c）不存在迟报、 瞒报、谎报和漏报生产安全 事故的行为； d）评审期内（申请达标评审之日前一年内）未发生 死亡1人（含）以上，或者一次 3 人（含）以上重伤，或 者100万元以上直接经济损失的 生产安全事故 ； e）不存在非法违法生产经营行为，未被 列入水利建设市场主体 “黑名单”。 5 评审内容 水利后勤保障单位安全生产标准化评审内容包括附录 A中的目标职责、制度化管理、教 育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等 8 个项目。 评审中对于危险源辨识和重大事故隐患判定可参考附录 B、附录C和附录D的相关 内容。 6 评审方法 6.1申请材料 审查 审查标准化创建过程、 体系运行情况 和自评情况等，确定是否 进入现场评审 。 6.2 现场评审 查阅体系文件及记录、抽查 现场、询问座谈等，进场现场赋分。 6.3 赋分原则 现场评审满分 1000分，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的， 累计扣分，直 到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。 最终得分 按百分制进行换算 ，评审得分=［各 项实际得分之和 /（1000-各合理缺项分值之和）］× 100，最后得分采用四舍五入，保留一 位小数。 注：合理缺项是指 由于生产经营 实际情况限定等因素，未开展 附录A中需要评审的相关生产经营活动， 或不存在应当评审的设备设施 、生产工艺 ，而形成的 空缺。 7 评审等级 评审达标等级分为三级 ，一级最高。各等级标准应符合下列要求 ： 一级：评审得分 90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%； 全国团体标准信息平台 4 二级：评审得分 80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%； 三级：评审得分 70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 60%； 全国团体标准信息平台 5 附录 A （规范性） 评审内容 和评分标准 表A.1 目标职责（ 150分） 二级评 审项目 三级评审项目 标准 分值 评分标准 1.1目标 （30分） 1.1.1应制定安全生产目标管理制度，明确目标 的制定、分解、实施、检查、考核等内容。 3 未以正式文件发布， 扣3分； 制度内容不全，每缺一项扣 1分； 制度内容不符合有关规定，每项扣 1分。 1.1.2制定安全生产总目标和年度目标，并以正 式文件发布。应 包括生产安全事故控制、生产安 全风险管控及事故隐患排查治理、职业健康、安 全生产管理等目标。 5 目标未制定或 未以正式文件发布，扣 5分； 目标制定不全 ，每缺一项扣 1分。 1.1.3根据内设部门和所属单位 在安全生产中的 职能、工作任务 ，分解安全生产总目标和年度目 标。 5 目标未分解，扣 5分； 目标分解不全，每缺一项目标扣 1分； 目标分解与职能不符，每项扣 1分。 1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保 证措施。 7 未签订责任书，扣 7分； 责任书签订不全，每缺一个部门或个人扣 1分； 未制定目标保证措 施，每缺一个部门或个人扣 1分； 责任书内容与安全生产职责不符，每项扣 1分。 1.1.5每季度对安全生产目标 完成情况进行 检 查、评估 、考核，必要时，及时调整安全生产目 标实施计划 。 6 未定期检查、评估 、考核，扣6分； 检查、评估 、考核的范围不全，每缺一个扣 3分； 必要时，未及时调整实施计划， 扣3分。 1.1.6定期对安全生产目标完成 情况进行奖惩。 4 未定期奖惩，扣4分； 奖惩不全 ，每缺一个扣 2分。 全国团体标准信息平台 6